一、登记范围

同时符合以下情形的均应在报账前做好台账登记工作，否则无需登记自行采购品台账。

1.发生了使用本部门预算自行采购物品或服务行为；

2.采购标的的累计采购金额（含当次）小于3000元；

3.报账的会计主体是广东培正学院（不含学校工会及其他学校相关单位）；

4.所采购物品或服务属于采购中心可采购的范围。

二、填写说明

栏目名称	填写说明
序号	从1开始按连续编号填写
日期	填写登记台账的日期
物品类别	该栏目填写的内容由采购中心设定，由经办人按实逐项选填
物品名称	该栏目填写的内容由采购中心设定，由经办人按实逐项选填
规格型号	按实填写采购标的的品牌、型号、规格等
数量	按实填写，不能填“一批”“一项”
金额	按实际报账金额填写
报销单号	报账时财务系统生成的单据编号
备注	记账人认为需记录的信息（不超过30个字）
经办人	填写登记台账人员的姓名
核对人	填写采购中心审核人员的姓名

三、工作程序与衔接

1.经办人应将在登记范围的自行采购费用单独申请报销。

2.经办人根据部门领导批准费用报销单按顺序逐项登记自行采购台账。

3.经办人将自行采购费用的报销单送到采购中心审核。

4.核对人核对台账登记内容与报销内容无误后，分别在台账与费用报销单上签字确认；

5.审核当场办妥的，由经办人自行将费用报销单交财务部门；否则可留单登记，由采购中心核签代交至财务部门；

6.若报销审批不通过，经办人将核签过的报销单退采购中心，由核对人删除签字记录。

四、其他说明

1.每个部门每个学年均只有一份自行采购物品台账，应在学年结束后交采购中心存档备查。

2.全年没发生自行采购行为的部门应递交注明“无自行采购行为”字样的自行采购物品台账。

3.若不按要求登记自行采购物品台账，采购中心不予核签费用报销。

4.自2024-2025学年起，自行采购物品台账按此指引操作行。

                                         采购中心

                                       2024年9月25日